便利店商品管理(便利店商品管理表格)

超市采购管理系统

1.采购部门的职责

1.商品采购应实行统一分级管理。采购部经理在首席运营官的领导下，负责不同等级商品的采购。

2.采购供应经理审批、管理、监督和协调采购，具体负责审批各采购人员的采购渠道，制定采购计划，决定与经营相关的采购项目。

3.采购部具体负责开发商品供应渠道，建立商品基地，组织商品采购。

4.采购部负责编制所负责货物的采购计划，并负责批准后的实施。

5.采购部负责介绍“总代理”和“总经销”的新商品、制造商和供应商，并组织实施采购过程中的商务谈判。

6.采购部门要进行市场调研和市场预测分析，判断消费者在不同季节和其他不同时间段的消费变化特征，并根据消费特征的变化制定合理的采购计划，使采购的商品满足消费需求。

7.采购部要时刻关注市场上的新产品动态，及时推出畅销的新产品。

8.对供应商的产品进行评估分析，防止性价比低的产品进入超市。

9.对采购的商品进行检查，防止质量没有保证的产品进入超市。

10.根据采购商品的进价和市场情况，确定商品的零售价格和利润。

11.每周监控采购商品和其他商品的销售情况，对销售不佳和供应商支持不足的供应商进行降级。

12.对于卖得不好、利润水平低的产品，要下架。

3.对各分公司的经营业绩负连带责任，必须从各方面为分公司提供协助，帮助分公司完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

4.工作内容和方法

(1)制定采购计划

1、商品的采购应根据市场需求、季节变化，在市场调查、预测和分析的基础上，制定不同层次的商品采购计划。

2.采购部采购专员负责采购一类商品，并制定所负责商品的季度和月度采购计划。

3.采购供应部经理汇总、调整、审核采购专员的采购计划。

4.采购经理根据审核汇总后的采购计划，向运营总监提交采购申请，申请通过后，向采购专员下达商品采购指令。

5.商品采购计划是采购的基础，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则。它应该是可预测的，科学的，有指导意义的。

6.商品采购计划按时间分为年度、半年度、季度、月度、节假日计划。按类别分为:季节性商品采购计划、临时补充计划、专业会议订货计划、展销活动商品储备计划。

7.商品采购计划包括:采购日期、供应商、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额、结算方式等。

8.采购人员应严格执行采购计划，对超计划采购及时向上级领导说明原因，经批准后实施。否则，造成损失的，要追究当事人的经济责任。

㈡采购原则

2.商品选购应遵循德隆超市的指导思想和商品定位原则，符合市场供求规律。

3.优化选择货源的原则。好中有好，好中有优，以商品质量为主要依据。

4.坚持“多渠道少环节”的原则。努力组织“源头”货源，同等条件下，“先厂家，后批发；先是在这个城市，然后是在外地；先托运，再配送”。最好是带条形码的产品。

5.“名、特、优、新、鲜”和老字号产品的原则。实行“引进名厂、销售名品、打造名店”的经营方针。

6.坚持“质价相符、真实合理、优质优价、物超所值”的价格原则。同等价位的商品，质量高者优先；同质商品，价格最低者优先。

7.坚持“质量合格、结构合理、适销对路、适时适量”的原则。不卖断货断档，无假冒伪劣产品。

8.坚持“以销定产、以销促产、勤快销储保销”的原则。

9.贯彻“以经济效益为核心，与社会效益并重”的原则。

(4)采购过程

2.独立采购

(1)了解超市目前的产品情况，分析周边社区消费者的需求，找出超市没有的空白色产品，或季节性需求增长的产品，或需要更换的产品，制定采购计划。

(2)向首席运营官申请采购。

(3)申请批准后，向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务。

2.被动采购

(2)超市经理向采购部提交采购申请或补货申请。

(3)采购部制定采购计划。

(3)向首席运营官申请采购。

(4)审批通过后，向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务。

(4)供应商的分类

根据日常供应商对超市的促销支持、产品销售、产品质量(性价比)、产品市场前景等考核指标，将供应商分为(A、B、C)三个等级，具体为

(1)供应商每月能为超市促销提供两次支持，产品销售增长高值是低值的1.5倍，评为a级。

(2)供应商每月能为超市促销提供一次支持，产品销售增长高值是低值的1.2倍，评为b级。

(3)如果供应商每月能为超市促销提供0次支持，且产品销售增长的高值小于低值的1倍，则评为c级。

(5)产品销售分析

1.采购部门必须每周监控其进口产品的销售情况。具体方法是从信息部获取相关的产品销售数据，记录每周的销售量，根据每周的销售数据做出不同产品的销售曲线。分析产品销售波动的原因，如果是产品问题或供应商问题，及时与供应商沟通。如果供应商的支持力度较弱，降低其评估等级(A级、B级和C级)

(6)工作记录

2.所有谈判过的客户都要做采购客户开发记录。

3.对于已经合作的客户，填写德龙供应商档案表。

4.记录从供应商处获得的促销支持，并每次填写供应商促销支持登记表。

5.对供应商支持的促销活动的促销效果进行评估和登记，并填写《促销效果监控登记表》。

(8)参加供应商交易会。

2.每月制定供应商参展计划，并报上级和人力资源部备案。

3.参加展销会后，记录展销会的出席情况，并报上级和人力资源部备案。

5.绩效评估方法

(2)参与绩效考核的岗位工资为基本工资+考核工资模式，考核工资根据月度绩效考核得分发放。

(2)采购部职责范围内的所有工作及上级交办的其他工作，由人力资源部进行考核。

(3)采购部门的评价指标

2.引入的优质客户数量

3.进口产品的利润

4.推出的畅销产品数量。

5.争取供应商让利搞活动的次数，以及由此带来的销量增长和成本节约。

6.新产品销售分析报告

(4)评估方法

绩效考核满分为100分。

分支机构协助占10分。

分行业务完成占比10%

市场调查与分析占10%

投资促进和产品介绍

供应商促销支持工作30

安排工作占10%

销售数据分析占10%

未完成。。。

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暗号:一个飞行管理系统

●记住:暗号一定要对！只有“一个航班管理系统”才有效！